双色球
2023年财政预算信息公开

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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

双色球是北京市医院管理中心所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位。

本单位主要职责如下：

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益 性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医 疗和公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育 等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技创新和 成果转化。

5.开展对外技术交流和国际合作。

6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突 发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性 医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层 首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双色球共设置96个科室，其中临床科室57个，包括：肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、介入治疗科、肝胆肿瘤外科、胃肠肿瘤外科、腹膜肿瘤外科、肿瘤营养与代谢中心、肥胖与代谢病中心、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、神经与精神科、妇产科、儿科、临床营养科、急诊科、重症医学科、感染科等；门诊医技科室8个，包括：变态反应科、皮肤性病科、口腔科、核医学科、超声科、普通放射科、磁共振室、药剂科；行政职能部门27个，包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、门诊部、护理部、科技处、教育处、采购处、医学工程处、总务处等；其他机构4个，包括生物医学创新中心、药物Ⅰ期临床试验研究室、临床研究中心、药物及医疗器械临床试验机构。

（三）人员编制及实有情况

双色球行政编制0人，实际0人；事业编制1,941人，实际1,860人；编外长期聘用人员628人。离退休人员1,284人，其中：离休41人，退休1,243人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算283,087.18万元，比2022年年初预算数267,273.71万元增加15,813.47万元，增长5.92%。主要原因是优化了医疗服务流程，积极开展复工复产，医疗收入稳步增长。

（一）本年财政拨款收入37,336.87万元

1. 一般公共预算拨款收入37,336.87万元。

2. 政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入239,544.00万元

4. 财政专户管理资金收入0.00万元。

5. 事业收入235,884.00万元。

6. 上级补助收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 事业单位经营收入0.00万元。

9. 其他收入3,660.00万元。

（三）上年结转结余6,206.31万元

10. 上年结转结余6,206.31万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算283,087.18万元，比2022年年初预算数267,273.71万元增加15,813.47万元，增长5.92%。主要原因是医院服务量增长对应的成本消耗增加。

（一）基本支出。基本支出预算271,539.33万元，占总支出预算95.92%，比2022年年初预算数244,688.61万元增加26,850.72万元，增长10.97%。

（二）项目支出。项目支出预算11,547.85万元，比2022年年初预算数22,585.10万元减少11,037.25万元，下降48.87%。其中：

1. 事业单位经营支出0.00万元。

2. 上缴上级支出0.00万元。

3. 对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年双色球政府采购预算总额17,106.86万元，其中：政府采购货物预算5,465.92万元，政府采购工程预算1,640.40万元，政府采购服务预算10,000.54万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年双色球政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本单位2023年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，双色球填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,341.54万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，双色球共有车辆12台，共计502.49万元；单位价值50万元以上的通用设备39台（套），共计6,682.85万元；单位价值100万元以上的专用设备214台（套），共计62,772.36万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：双色球2023年预算公开附表.xlsx